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伊春市南岔铁路中学2013年部门预算
作者:ycsjyj    文章来源:本站原创    点击数:1176    更新时间:2013/8/19

伊 春 市 财 政 局

                                                                          

 

                           伊财函[2013] 2

 

 

关于下达2013

市直各单位部门预算指标的函

 

 南岔铁路中学:

根据《中华人民共和国预算法》中有关部门预算的编制

原则及方法的规定,结合你单位的职能和性质,确定你单位

          档,现下达你单位2013年部门预算指

6,875,408元。请按照2013年政府预算收支科目列支。

 

 

 

 

2013227

 

 

 

                                                                          

 

2013年单位基本信息表

 

基本数字类别

2012年预算数

2013年预算数

增减

 

 

 

 

一、财政供养人员基本情况

 

 

 

1、实有人数

160

159

-1

   在职人数

54

50

-4

         行政在职人数

 

 

 

         事业在职人数

54

50

-4

   离休人员

1

1

 

   退休人员

102

105

3

   临时工

3

3

 

   司机

 

 

 

2、人员工资

5,639,089.80

5,625,343.22

-13,746.78

    在职人员工资

2,182,352.40

2,037,063.60

-145,288.80

      行政在职人员工资(前两项)

 

 

 

    其中:行政在职基本工资(前两项)

 

 

 

事业在职人员工资

2,182,352.40

2,037,063.60

-145,288.80

    其中:事业在职基本工资(前两项)

886,796.40

830,007.60

-56,788.80

离休人员工资

50,121.48

50,121.48

 

退休人员工资

3377815.92

3,509,358.12

131,542.00

临时工工资

28,800.00

28,800.00

 

司机工资

 

 

 

3、在职干部数小计

54

50

-4

   市级在职人数

 

 

 

   处级在职人数

 

 

 

   一般干部在职人数

54

50

-4

   退养人数

 

 

 

4、享受住在电话人数小计

 

 

 

   正市级在职电话数

 

 

 

   正市级离退休电话数

 

 

 

   副市级在职电话数

 

 

 

   副市级离退休电话数

 

 

 

   正处级在职电话数

 

 

 

   正处级离退休电话数

 

 

 

5、享受独生子女保健费人数

22

19

-3

6、独生子女入托人数

9

3

-6

7、单位负担遗属费人数

3

2

-1

 

 

 

 

 

2013年单位基本信息表

 

一般遗属人数

2

1

-1

   建国前遗属人数

1

1

 

   老红军遗属人数

 

 

 

   建国前且孤身一人无生活来源人数

 

 

 

8、六十年代精简下放人数

 

 

 

二、公用设施、设备情况

 

 

 

(一)办公房屋及采暖情况

 

 

 

  1、办公取暖面积小计

8,191

8,191

 

  集中供热办公用房取暖面积

8,191

8,191

 

  代烧办公用房取暖面积

 

 

 

  自烧办公用房面积

 

 

 

2、职工住宅供热补贴面积

3,016

3,278

262

  3、职工取暖户数

69

75

6

  (二)机动车(台)

 

 

 

  1、机动车小计

 

 

 

  轿车

 

 

 

      市级轿车

 

 

 

      其他轿车

 

 

 

  通勤大客车

 

 

 

  业务用车及其他用车

 

 

 

三、移动电话台数

 

 

 

四、独立庭院情况

1

1

 

五、专项公用经费支出合计

 

 

 

  (一)特殊水费

 

 

 

  (二)特殊电费

 

 

 

  (三)特殊通讯工具邮电费

 

 

 

  (四)专项业务费

 

 

 

(五)专项业务接待费

 

 

 

  (六)会议费

 

 

 

  (七)其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013年行政事业单位零基预算指标( 三 类 二档)

 

 

费用名称

金额

  

 

 

预算指标合计

6,875,408

 

 

 

人员经费合计

5,949,671

 

 

 

公用经费合计

713,203

 

 

 

对个人和家庭补助支出合计

212,534

 

在职总人数

50

正常公用经费合计

693,203

 

市级干部人数

 

 

 

 

处级干部人数

 

1、办公费

16,250

 

退养职工人数

 

   其中:报刊费

2,100

 

一般干部人数

50

   1、市级报刊费

 

人均定额411元/年

 

 

   2、处级报刊费

 

人均定额275元/年

 

 

3 、一般干部报刊费

2,100

人均定额42元/年

 

 

办公用品设备维护费

14,150

人均定额283元/年

 

 

2、水电费

25,000

人均定额500元/年

 

 

3、邮寄费

4,300

人均定额86元/年

 

 

4、电话通讯费

25,450

 

 

 

办公电话

25,450

人均定额509元/年

享受电话补助人数

 

  住宅电话

 

 

  正市级在职人数

 

正市级在职

 

人均定额80元/月*12个月

  正市级离退休人数

 

正市级离退休

 

人均定额70元/月*12个月

  副市级在职人数

 

副市级在职

 

人均定额70元/月*12个月

  副市级离退休人数

 

副市级离退休

 

人均定额60元/月*12个月

正处级在职人数

 

正处级在职

 

人均定额60元/月*12个月

 正处级离退休人数

 

正处级离退休

 

人均定额40元/月*12个月

批准移动电话台数

 

  移动电话费

 

批准台数*200/*12个月

 

8191

5、取暖费

473,480

 

办公房集中供热面积

8191

 集中供热费

393,168

供热面积*48

办公房代烧供热面积

 

 代烧供热费

 

供热面积*33

办公房自有锅炉承担供热面积

 

 自烧供热费

 

供热面积*35.7

 

 

 

 

 

职工供热供热补贴面积

3278

职工住宅取暖费

80,311.98

供热面积*35*70%

  其中:在职

1424.9

其中:在职

34,909

供热面积*35*70%

        离退休

1658.5

离退休

40,634

供热面积*35*70%

        遗属

194.63

遗属

4,768

供热面积*35*70%

 

 

 

 

 

车辆台数

 

6、交通费

 

 

其中:轿车

 

其中:轿车

 

 

  1、市级

 

1、市级

 

每台每年30000

  2、其他

 

2、其他

 

每台每年30000

通勤大客车

 

通勤大客车

 

每台每年30000

业务用车及其他车辆

 

业务用车及其他车辆

 

每台每年20000

 

 

7、差旅费

68,6, 00,

 

 

 

  其中:市级

 

人均定额3515/

 

 

        处级

 

人均定额2229/

 

 

       一般干部

68,600

人均定额1372/

 

 

8、会议费

 

 

 

 

9、培训费(职工教育经费)

30,556

在职职工工资的1.5%提取

 

 

10、业务招待费

13,376

按文件规定2%提取

 

 

11、福利费

 

 

 

 

12、一般维修费

4,200

人均28平方米*3/平方米

 

 

13、设备购置费

 

 

 

 

14、业务费

12,850

人均定额257/

 

 

15、其他公用支出

19,141

 

 

 

   其中:工会经费

11,041

在职人数*市区人均工资11041*2%

是否独立院庭是=1=0

1

         绿化环保

3,000

3000(独立庭院)

 

 

         人防四项费用

600

在职人数*12

 

 

残疾人保障金

4,500

在职人数*6000*1.5%

 

 

         其他费用

 

 

 

 

2013年行政事业单位专项公用经费预算指标

 

 

费用名称

金额

备注

 

 

专项公用经费支出合计

20,000.

 

 

 

一、特殊水费

 

 

 

 

二、特殊电费

 

 

 

 

三、特殊通讯工具邮电费

 

 

 

 

四、专项业务费

 

 

 

 

五、专项业务接待费

 

 

 

 

六、会议费

 

 

 

 

七、其他

20,000

 

 

 

1、交通费

20,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013年行政事业单位个人经费预算指标

 

 

人数

  

金额

 

 

 

人员支出合计

5,949,671

 

职工总数

156

1、工资额(统发数)

5,596,544

按统发工资实际数

在职人数

50

其中:行政

 

按统发工资实际数

1、行政

 

   其中:行政工资前两项

 

按统发工资中基本工资数

2、事业

50

     事业

2,037,064

按统发工资实际数

退休人数

106

   其中:事业工资前两项

 

按统发工资中基本工资数

1、离休

1

离休

50,122

按统发工资实际数

2、退休

105

退休

3,509,358

按统发工资实际数

 

 

2、津贴

15,600

 

 

 

       取暖补贴

12,480

人均定额80/

 

 

       菜金

3,120

人均定额20/

 

 

      其他

 

 

 

 

3、奖金

 

行政事业单位年终一次性奖金

 

 

4、社会保险费

297,927

 

 

 

       医疗保险费

192,411

按工资总额计算,在职6%,退休2%

 

 

       工伤保险费

27,732

在职和退休职工工资总额的0.5%

 

 

       公务员医疗

55,464

在职和退休职工工资总额的1%

 

 

大额医疗费

22,320

在职和退休职工每人每月12

其他人员

3

5、其他人员支出

39,600

 

临时工人数

3

   临时工工资

39,600

按人事局文件

司机人数

 

   司机工资

 

 

 

 

   人员支出其他

 

 

 

 

对个人和家庭补助支出合计

212,534

 

 

 

1、退职(役)费

 

 

 

 

2、抚恤和生活补助

7,268

 

单位承担遗属人数

2

       遗属困难补助费

7,268

人数*241/*12个月

一般遗属人数

1

 

2,892

人数*241/*12个月

建国前遗属人数

1

 

4,376

按人事局批件执行

老红军遗属人数

 

 

 

按人事局批件执行

建国前且孤身一人无生活来源人数

 

 

 

按人事局批件执行

 

 

 

 

 

死亡人数

 

   丧葬费、抚恤金

 

 

 

 

3、住房补贴

203,706

 

 

 

 

 

 

 

 

     住房公积金

203,706

按在职工资总额的10%核定

 

 

4、助学金

 

 

 

 

5、其他个人和家庭补助支出

1,560

 

享受独生子女保健费人数

17

    独生子女保健费

1,020

人数*60/

独生子女入托人数

3

    托儿所管理费

540

人数*180/

六十年代精简下放人员数

 

 六十年代精简下放人员工

 

人数*221/

 

 

其他补助支出

 

 

 


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