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伊春市实验小学2013年部门预算
作者:ycsjyj    文章来源:本站原创    点击数:1046    更新时间:2013/8/19

伊 春 市 财 政 局

                                                                          

 

                           伊财函[2013] 2

 

 

关于下达2013

市直各单位部门预算指标的函

 

 实验小学:

根据《中华人民共和国预算法》中有关部门预算的编制

原则及方法的规定,结合你单位的职能和性质,确定你单位

为 三    二档,现下达你单位2013年部门预算指

4.673.085元。请按照2013年政府预算收支科目列支。

 

 

 

 

2013227

 

 

 

                                                                          

 

2013年单位基本信息表

 

基本数字类别

2012年预算数

2013年预算数

增减

 

 

 

 

一、财政供养人员基本情况

 

 

 

1、实有人数

99

98

-1

   在职人数

59

56

-3

         行政在职人数

 

 

 

         事业在职人数

59

56

-3

   离休人员

 

 

 

   退休人员

30

32

2

   临时工

10

10

0

   司机

 

 

 

2、人员工资

3,535,968

3.528.249

-7.718

    在职人员工资

2,324,038

2.228.476

-95.562

      行政在职人员工资(前两项)

 

 

0

    其中:行政在职基本工资(前两项)

 

 

0

事业在职人员工资

2,324,038

2.228.476

-95.562

    其中:事业在职基本工资(前两项)

877,568

856.036

-21.533

离休人员工资

0

0

 

退休人员工资

1,135,130

1,222.974

87.844

临时工工资

76,800

76,800

0

司机工资

 

 

 

3、在职干部数小计

59

56

-3

   市级在职人数

 

 

 

   处级在职人数

 

 

 

   一般干部在职人数

59

56

-3

   退养人数

 

 

 

4、享受住在电话人数小计

 

 

 

   正市级在职电话数

 

 

 

   正市级离退休电话数

 

 

 

   副市级在职电话数

 

 

 

   副市级离退休电话数

 

 

 

   正处级在职电话数

 

 

 

   正处级离退休电话数

 

 

 

5、享受独生子女保健费人数

35

25

-10

6、独生子女入托人数

2

6

4

7、单位负担遗属费人数

 

 

 

 

 

 

 

 

2013年单位基本信息表

 

一般遗属人数

2012年预算数

2013年预算数

增减

   建国前遗属人数

 

 

 

   老红军遗属人数

 

 

 

   建国前且孤身一人无生活来源人数

 

 

 

8、六十年代精简下放人数

 

 

 

二、公用设施、设备情况

 

 

 

(一)办公房屋及采暖情况

 

 

 

  1、办公取暖面积小计

6,713

6,713

0

  集中供热办公用房取暖面积

6,713

6,713

0

  代烧办公用房取暖面积

 

 

 

  自烧办公用房面积

 

 

 

2、职工住宅供热补贴面积

1,591

1,768

177

  3、职工取暖户数

31

34

3

  (二)机动车(台)

 

 

 

  1、机动车小计

 

 

 

  轿车

 

 

 

      市级轿车

 

 

 

      其他轿车

 

 

 

  通勤大客车

 

 

 

  业务用车及其他用车

 

 

 

三、移动电话台数

 

 

 

四、独立庭院情况

1

1

0

五、专项公用经费支出合计

 

 

 

  (一)特殊水费

 

 

 

  (二)特殊电费

 

 

 

  (三)特殊通讯工具邮电费

 

 

 

  (四)专项业务费

 

 

 

(五)专项业务接待费

 

 

 

  (六)会议费

 

 

 

  (七)其他

 

 

 

1.行政性收费

45,000

44.833

-167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013年行政事业单位零基预算指标( 三类二档)

 

 

费用名称

金额

  

 

 

预算指标合计

4.673.085

预算指标按此行四舍五入后千元数为准

 

 

人员经费合计

3.795.662

 

 

 

公用经费合计

651.996

 

 

 

对个人和家庭补助支出合计

225.428

 

在职总人数

56

正常公用经费合计

607.163

 

市级干部人数

 

 

 

 

处级干部人数

 

1、办公费

18.200

 

退养职工人数

 

   其中:报刊费

2,352

 

一般干部人数

56

   1、市级报刊费

 

人均定额411/

 

 

   2、处级报刊费

 

人均定额275/

 

 

3 、一般干部报刊费

2,352

人均定额42/

 

 

办公用品设备维护费

15.848

人均定额283/

 

 

2、水电费

28.000

人均定额500/

 

 

3、邮寄费

4.816

人均定额86/

 

 

4、电话通讯费

28.504

 

 

 

办公电话

28.504

人均定额509/

享受电话补助人数

0

  住宅电话

 

 

  正市级在职人数

 

正市级在职

 

人均定额80/月×12个月

  正市级离退休人数

 

正市级离退休

 

人均定额70/月×12个月

  副市级在职人数

 

副市级在职

 

人均定额70/月×12个月

  副市级离退休人数

 

副市级离退休

 

人均定额60/月×12个月

正处级在职人数

 

正处级在职

 

人均定额60/月×12个月

 正处级离退休人数

 

正处级离退休

 

人均定额40/月×12个月

批准移动电话台数

 

  移动电话费

 

批准台数×200/月×12个月

 

 

5、取暖费

365.547

 

办公房集中供热面积

6713

 集中供热费

322,224

供热面积×48

办公房代烧供热面积

 

 代烧供热费

 

供热面积×33

办公房自有锅炉承担供热面积

 

 自烧供热费

 

供热面积×35.7

 

 

 

 

 

职工供热供热补贴面积

1768.3

职工住宅取暖费

43.323.35

补贴面积×35元×70%

  其中:在职

1000.14

其中:在职

24.503

补贴面积×35元×70%

        离退休

698.16

离退休

17.105

补贴面积×35元×70%

        遗属

70

遗属

1,715

补贴面积×35元×70%

 

 

 

 

 

车辆台数

 

6、交通费

 

 

其中:轿车

 

其中:轿车

 

 

  1、市级

 

1、市级

 

每台每年30000

  2、其他

 

2、其他

 

每台每年30000

通勤大客车

 

通勤大客车

 

每台每年30000

业务用车及其他车辆

 

业务用车及其他车辆

 

每台每年20000

 

 

7、差旅费

76.832

 

 

 

  其中:市级

 

人均定额3515/

 

 

        处级

 

人均定额2229/

 

 

       一般干部

76.832

人均定额1372/

 

 

8、会议费

 

 

 

 

9、培训费(职工教育经费)

33.427

按文件规定在职职工工资的1.5%提取

 

 

10、业务招待费

11,663

按文件规定2%提取

 

 

11、福利费

 

 

 

 

12、一般维修费

4,704

人均28平方米×3/平方米

 

 

13、设备购置费

 

 

 

 

14、业务费

14.392

人均定额257/

 

 

15、其他公用支出

21.078

 

 

 

   其中:工会经费

12.366

在职人数×市区年人均工资11041元×2%

是否独立院庭是=1=0

1

         绿化环保

3,000

3000元(独立庭院)

 

 

         人防四项费用

672

在职人数×12

 

 

残疾人保障金

5,040

在职人数×6000元×1.5%

 

 

         其他费用

 

 

 

 

2013年行政事业单位专项公用经费预算指标

 

 

费用名称

金额

备注

 

 

专项公用经费支出合计

44.833

 

 

 

一、特殊水费

 

 

 

 

二、特殊电费

 

 

 

 

三、特殊通讯工具邮电费

 

 

 

 

四、专项业务费

 

 

 

 

五、专项业务接待费

 

 

 

 

六、会议费

 

 

 

 

七、其他

44.833

 

 

 

1、行政性收费

44.833

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013年行政事业单位个人经费预算指标

 

 

人数

  

金额

 

 

 <, /P>

人员支出合计

3.795.662

 

职工总数

88

1、工资额(统发数)

3,451.450

按统发工资实际数

在职人数

56

其中:行政

 

按统发工资实际数

1、行政

 

   其中:行政工资前两项

 

按统发工资中基本工资数

2、事业

56

     事业

2,228.476

按统发工资实际数

退休人数

32

   其中:事业工资前两项

 

按统发工资中基本工资数

1、离休

 

离休

 

按统发工资实际数

2、退休

32

退休

1,222.974

按统发工资实际数

 

 

2、津贴

8.800

 

 

 

      取暖补贴

7,040

人均定额80/

 

 

      菜金

1,760

人均定额20/

 

 

      其他

 

 

 

 

3、奖金

 

行政事业单位年终一次性奖金

 

 

4、社会保险费

222.612

 

 

 

       医疗保险费

158.168

按工资总额计算,在职6%,退休2%

 

 

       工伤保险费

17.257

在职和退休职工工资总额的0.5%

 

 

       公务员医疗

34,515

按在职和退休人员工资总额的1%计算

 

 

大额医疗费

12,672

在职和退休职工每人每月12

其他人员

 

5、其他人员支出

112.800

 

临时工人数

10

   临时工工资

112,800

按人事局文件

司机人数

 

   司机工资

 

按人事局文件

 

 

   人员支出其他

 

 

 

 

对个人和家庭补助支出合计

 225.428

 

 

 

1、退职(役)费

 

 

 

 

2、抚恤和生活补助

 

 

单位承担遗属人数

0

       遗属困难补助费

 

人数×221/月×12个月

一般遗属人数

 

 

 

人数×221/月×12个月

建国前遗属人数

 

 

 

人数×221/月×110%×12个月

老红军遗属人数

 

 

 

人数×221/月×115%×12个月

建国前且孤身一人无生活来源人数

 

 

 

人数×221/月×120%×12个月

 

 

 

 

 

死亡人数

 

   丧葬费、抚恤金

 

 

 

 

3、住房补贴

 222.848

 

 

 

 

 

 

 

 

     住房公积金

222.848

按在职工资总额的10%核定

 

 

4、助学金

 

国家标准

 

 

5、其他个人和家庭补助支出

2.580

 

享受独生子女保健费人数

25

    独生子女保健费

1.500

人数×60/

独生子女入托人数

6

    托儿所管理费

1.080

人数×180/

六十年代精简下放人员数

 

 六十年代精简下放人员工资

0

人数×241/

 

 

其他补助支出

 

 

 


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