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伊春市聋哑学校2013年部门预算
作者:ycsjyj    文章来源:本站原创    点击数:1058    更新时间:2013/8/19

伊 春 市 财 政 局

                                                                          

 

                           伊财函[2013] 2

 

 

关于下达2013

市直各单位部门预算指标的函

 

伊春市聋哑学校 :

根据《中华人民共和国预算法》中有关部门预算的编制

原则及方法的规定,结合你单位的职能和性质,确定你单位

           档,现下达你单位2013年部门预算指

3,551,899 元。请按照2013年政府预算收支科目列支。

 

 

 

 

2013227

 

 

 

                                                                          

 

2013年单位基本信息表

 

基本数字类别

2012年预算数

2013年预算数

增减

 

 

 

 

一、财政供养人员基本情况

 

 

 

1、实有人数

63

72

9

   在职人数

29

37

8

         行政在职人数

 

 

0

         事业在职人数

29

37

8

   离休人员

1

1

0

   退休人员

28

29

1

   临时工

5

5

0

   司机

 

 

0

2、人员工资

2,383,222

2,673698.88

290477

    在职人员工资

1,233,38712

1,476,969.96

243583

      行政在职人员工资(前两项)

 

 

0

    其中:行政在职基本工资(前两项)

 

 

0

事业在职人员工资

1,233,387.12

1,476,969.96

243583

    其中:事业在职基本工资(前两项)

 

 

0

离休人员工资

44,219.40

44,219.40

0

退休人员工资

1,064,815.20

1,111,709.52

46894

临时工工资

40,800

40,800

0

司机工资

 

 

0

3、在职干部数小计

29

37

8

   市级在职人数

 

 

0

   处级在职人数

 

 

0

   一般干部在职人数

29

37

8

   退养人数

 

 

0

4、享受住在电话人数小计

 

 

0

   正市级在职电话数

 

 

0

   正市级离退休电话数

 

 

0

   副市级在职电话数

 

 

0

   副市级离退休电话数

 

 

0

   正处级在职电话数

 

 

0

   正处级离退休电话数

 

 

0

5、享受独生子女保健费人数

4

3

-1

6、独生子女入托人数

 

 

0

7、单位负担遗属费人数

4

4

0

 

 

 

 

 

2013年单位基本信息表

 

一般遗属人数

4

4

0

   建国前遗属人数

 

 

0

   老红军遗属人数

 

 

0

   建国前且孤身一人无生活来源人数

 

 

0

8、六十年代精简下放人数

 

 

0

二、公用设施、设备情况

 

 

0

(一)办公房屋及采暖情况

 

 

0

  1、办公取暖面积小计

5,640

5,640

0

  集中供热办公用房取暖面积

5,640

5,640

0

  代烧办公用房取暖面积

 

 

0

  自烧办公用房面积

 

 

0

2、职工住宅供热补贴面积

750.2.

750.2

0

  3、职工取暖户数

16

16

0

  (二)机动车(台)

 

 

0

  1、机动车小计

1

1

0

  轿车

 

 

0

      市级轿车

 

 

0

      其他轿车

 

 

0

  通勤大客车

1

1

0

  业务用车及其他用车

 

 

0

三、移动电话台数

 

 

0

四、独立庭院情况

1

1

0

五、专项公用经费支出合计

 

 

0

  (一)特殊水费

 

 

0

  (二)特殊电费

 

 

0

  (三)特殊通讯工具邮电费

 

 

0

  (四)专项业务费

 

 

0

(五)专项业务接待费

 

 

0

  (六)会议费

 

 

0

  (七)其他

 

 

0

1、老干部离休费

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013年行政事业单位零基预算指标( 三类 二档)

 

 

费用名称

金额

  

 

 

预算指标合计

3,551,899

预算指标按此行四舍五入后的千元数为准

 

 

人员经费合计

2,870,785

 

 

 

公用经费合计

521,668

 

 

 

对个人和家庭补助支出合计

159,445

 

在职总人数

37

正常公用经费合计

521,668

 

市级干部人数

 

 

 

 

处级干部人数

 

1、办公费

12,025

 

退养职工人数

 

   其中:报刊费

1,554

 

一般干部人数

37

   1、市级报刊费

0

人均定额411/

 

 

   2、处级报刊费

0

人均定额275/

 

 

3 、一般干部报刊费

1,554

人均定额42/

 

 

办公用品设备维护费

10,471

人均定额283/

 

 

2、水电费

18,500

人均定额500/

 

 

3、邮寄费

3,182

人均定额86/

 

 

4、电话通讯费

18,833

 

 

 

办公电话

18,833

人均定额509/

享受电话补助人数

0

  住宅电话

0

 

  正市级在职人数

 

正市级在职

0

人均定额80/x12个月

  正市级离退休人数

 

正市级离退休

0

人均定额70/x12个月

  副市级在职人数

 

副市级在职

0

人均定额70/x12个月

  副市级离退休人数

 

副市级离退休

0

人均定额60/x12个月

正处级在职人数

 

正处级在职

0

人均定额60/x12个月

 正处级离退休人数

 

正处级离退休

0

人均定额40/x12个月

批准移动电话台数

 

  移动电话费

0

批准台数x200/x12个月

 

 

5、取暖费

328,580

 

办公房集中供热面积

5640

 集中供热费

310,200

供热面积x48

办公房代烧供热面积

5640

 代烧供热费

0

供热面积x33

办公房自有锅炉承担供热面积

 

 自烧供热费

0

供热面积x35.7

 

 

 

 

 

职工供热供热补贴面积

750.2

职工住宅取暖费

18,379.9

补贴面积x35x70

  其中:在职

518.2

其中:在职

12,696

补贴面积x35x70

        离退休

232

离退休

5,684

补贴面积x35x70

        遗属

 

遗属

0

补贴面积x35x70

 

 

 

 

 

车辆台数

1

6、交通费

30,000

 

其中:轿车

0

其中:轿车

0

 

  1、市级

 

1、市级

0

每台每年30000

  2、其他

 

2、其他

0

每台每年30000

通勤大客车

1

通勤大客车

30,000

每台每年30000

业务用车及其他车辆

 

业务用车及其他车辆

0

每台每年20000

 

 

7、差旅费

50,764

 

 

 

  其中:市级

0

人均定额3515/

 

 

        处级

0

人均定额2229/

 

 

       一般干部

50,764

人均定额1372/

 

 

8、会议费

 

 

 

 

9、培训费(职工教育经费)

22,155

按文件规定在职职工工资的1.5提取

 

 

10、业务招待费

10,069

按文件规定2提取

 

 

11、福利费

 

 

 

 

12、一般维修费

3,108

人均28平方米x3/平方米

 

 

13、设备购置费

 

 

 

 

14、业务费

9,509

人均定额257/

 

 

15、其他公用支出

14,944

 

 

 

   其中:工会经费

8,170

在职人数x市区年人均工资11041x2

是否独立院庭是=1=0

1

         绿化环保

3,000

3000元(独立庭院)

 

 

         人防四项费用

444

在职人数x12个月

 

 

残疾人保障金

3,330

在职人数x6000x1.5

 

 

         其他费用

 

 

 

 

2013年行政事业单位专项公用经费预算指标

 

 

费用名称

金额

备注

 

 

专项公用经费支出合计

 

 

 

 

一、特殊水费

 

 

 

 

二、特殊电费

 

 

 

 

三、特殊通讯工具邮电费

 

 

 

 

四、专项业务费

 

 

 

 

五、专项业务接待费

 

 

 

 

六、会议费

 

 

 

 

七、其他

 

 

 

 

1、老干部离休费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013年行政事业单位个人经费预算指标

 

 

人数

  

金额

 

 

 

人员支出合计

2,870,785

 

职工总数

67

1、工资额(统发数)

2,632,899

按统发工资实际数

在职人数

37

其中:行政

 

按统发工资实际数

1、行政

 

   其中:行政工资前两项

 

按统发工资中基本工资数

2、事业

37

     事业

1,476,970

按统发工资实际数

退休人数

30

   其中:事业工资前两项

 

按统发工资中基本工资数

1、离休

1

离休

44,219

按统发工资实际数

2、退休

29

退休

1,111,710

按统发工资实际数

 

 

2、津贴

6,700

 

 

 

      取暖补贴

5,360

人均定额80/

 

 

     菜金

1,340

人均定额20/

 

 

      其他

 

 

 

 

3、奖金

 

行政事业单位年终一次性奖金

 

 

4、社会保险费

159,187

 

 

 

       医疗保险费

110,852

按工资总额计算,在职6,退休2

 

 

       工伤保险费

12,943

在职和退休职工工资总额的0.5

 

 

       公务员医疗

25,887

按在职和退休人员工资总额的1计算

 

 

大额医疗费

9,504

在职和退休职工每人每月12

其他人员

 

5、其他人员支出

72,000

 

临时工人数

5

   临时工工资

58,800

按人事局文件

司机人数

1

   司机工资

13,200

按人事局文件

 

 

   人员支出其他

 

 

 

 

对个人和家庭补助支出合计

159,445

 

 

 

1、退职(役)费

 

 

 

 

2、抚恤和生活补助

11,568

 

单位承担遗属人数

4

       遗属困难补助费

11,568

人数x241/x12个月

一般遗属人数

4

 

11,568

人数x241/x12个月

建国前遗属人数

 

 

0

按人事局批准执行

老红军遗属人数

 

 

0

按人事局批准执行

建国前且孤身一人无生活来源人数

 

 

0

按人事局批准执行

 

 

 

 

 

死亡人数

 

   丧葬费、抚恤金

 

 

 

 

3、住房补贴

147697

 

 

 

 

 

 

 

 

     住房公积金

147697

按在职工资总额的10核定

 

 

4、助学金

 

国家标准

 

 

5、其他个人和家庭补助支出

180

 

享受独生子女保健费人数

3

    独生子女保健费

180

人数x60/

独生子女入托人数

 

    托儿所管理费

0

人数x180/

六十年代精简下放人员数

 

 六十年代精简下放人员工资

0

人数x241/

 

 

其他补助支出

 

 

 


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