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伊春市教育局2013年部门预算
作者:ycsjyj    文章来源:本站原创    点击数:1100    更新时间:2013/8/19

伊 春 市 财 政 局

                                                                          

 

                           伊财函[2013] 2

 

 

关于下达2013年市直各单位

部门预算指标的函

 

市教育局 :

根据《中华人民共和国预算法》中有关部门预算的编制

原则及方法的规定,结合你单位的职能和性质,确定你单位

          档,现下达你单位2013年部门预算指

7,494,726元。请按照2013年政府预算收支科目列支。

 

 

 

 

2013227

 

 

 

                                                                          

 

2013年单位基本信息表

 

基本数字类别

2012年预算数

2013年预算数

增减

 

 

 

 

一、财政供养人员基本情况

 

 

 

1、实有人数

109

108

-1

   在职人数

57

53

-4

         行政在职人数

49

46

-3

         事业在职人数

8

7

-1

   离休人员

3

3

0

   退休人员

42

45

3

   临时工

4

4

0

   司机

3

3

0

2、人员工资

4,270,954.32

4,211,078.52

-59,876

    在职人员工资

2,421,741.60

2,232,940.8

-188,801

      行政在职人员工资(前两项)

2,124,192

1,985,004

-139,188

    其中:行政在职基本工资(前两项)

 

 

 

事业在职人员工资

297,549.60

247,936.8

-49,613

    其中:事业在职基本工资(前两项)

 

 

 

离休人员工资

165,245.04

165,245.04

0

退休人员工资

1,626,367.68

1,755,292.68

128,925

临时工工资

28,800

43,200

14,400

司机工资

28,800

39,600

10,800

3、在职干部数小计

57

53

-4

   市级在职人数

1

 

-1

   处级在职人数

12

12

0

   一般干部在职人数

44

41

-3

   退养人数

 

 

 

4、享受住在电话人数小计

8

9

1

   正市级在职电话数

 

 

 

   正市级离退休电话数

 

 

 

   副市级在职电话数

1

 

-1

   副市级离退休电话数

1

1

 

   正处级在职电话数

2

4

2

   正处级离退休电话数

4

4

0

5、享受独生子女保健费人数

16

16

0

6、独生子女入托人数

5

6

1

7、单位负担遗属费人数

1

1

0

 

 

 

 

 

2013年单位基本信息表

 

一般遗属人数

2012年预算数

2013年预算数

增减

   建国前遗属人数

1

1

0

   老红军遗属人数

 

 

 

   建国前且孤身一人无生活来源人数

 

 

 

8、六十年代精简下放人数

 

 

 

二、公用设施、设备情况

 

 

 

(一)办公房屋及采暖情况

2,408

2,408

 

  1、办公取暖面积小计

2,408

2,408

 

  集中供热办公用房取暖面积

2,408

2,408

 

  代烧办公用房取暖面积

 

 

 

  自烧办公用房面积

 

 

 

2、职工住宅供热补贴面积

4,347.8

4,320.62

-27.18

  3、职工取暖户数

74

73

-1

  (二)机动车(台)

4

4

 

  1、机动车小计

4

4

 

  轿车

4

4

 

      市级轿车

 

 

 

      其他轿车

4

4

 

  通勤大客车

 

 

 

  业务用车及其他用车

 

 

 

三、移动电话台数

2

2

 

四、独立庭院情况

3

3

 

五、专项公用经费支出合计

 

 

 

  (一)特殊水费

 

 

 

  (二)特殊电费

 

 

 

  (三)特殊通讯工具邮电费

 

 

 

  (四)专项业务费

 

 

 

(五)专项业务接待费

 

 

 

  (六)会议费

 

 

 

  (七)其他

2,384,227

2,277,750

-106,477

1、教师节经费

30,000

30,000

 

2普通话活动推广周经费

5,000

5,000

 

    3、督导室经费

20,000

20,000

 

    4、老干部离休费

5,277

 

-5,277

    5、行政性收费

2,323,950

2,222,750

-101,200

 

 

 

 

2013年行政事业单位零基预算指标(一类二档原标准)

 

 

费用名称

金额

  

 

 

预算指标合计

7,494,726

预算指标按此行四舍五入后的千元数为准

 

 

人员经费合计

4,489,396

 

 

 

公用经费合计

2,775,620

 

 

 

对个人和家庭补助支出合计

229,710

 

在职总人数

53

正常公用经费合计

497,870

 

市级干部人数

 

 

 

 

处级干部人数

12

1、办公费

18,148

 

退养职工人数

 

   其中:报刊费

5,534

 

一般干部人数

41

   1、市级报刊费

 

人均定额456/

 

 

   2、处级报刊费

3,648

人均定额304/

 

 

3 、一般干部报刊费

1,886

人均定额46/

 

 

办公用品设备维护费

12,614

人均定额238/

 

 

2、水电费

16,960

人均定额320/年(省标准)

 

 

3、邮寄费

5,035

人均定额95/

 

 

4、电话通讯费

35,495

 

 

 

办公电话

25,175

人均定额475/年(省标准)

享受电话补助人数

9

  住宅电话

5,520

 

  正市级在职人数

 

正市级在职

 

人均定额80/月×12个月

  正市级离退休人数

 

正市级离退休

 

人均定额70/月×12个月

  副市级在职人数

 

副市级在职

 

人均定额70/月×12个月

  副市级离退休人数

1

副市级离退休

720

人均定额60/月×12个月

正处级在职人数

4

正处级在职

2,880

人均定额60/月×12个月

 正处级离退休人数

4

正处级离退休

1,920

人均定额40/月×12个月

批准移动电话台数

2

  移动电话费

4,800

<, P class=MsoNormal>批准台数×200/月×12个月

 

2408

5、取暖费

221,439

 

办公房集中供热面积

2408

 集中供热费

115,584

供热面积×48

办公房代烧供热面积

 

 代烧供热费

 

供热面积×33

办公房自有锅炉承担供热面积

 

 自烧供热费

 

供热面积×35.7

 

 

 

 

 

职工供热供热补贴面积

4321

职工住宅取暖费

105,855.19

补贴面积×35元×70%

  其中:在职

2583.5

其中:在职

63,296

补贴面积×35元×70%

        离退休

1737.1

离退休

42,559

补贴面积×35元×70%

        遗属

 

遗属

 

补贴面积×35元×70%

 

 

 

 

 

车辆台数

4

6、交通费

60,000

 

其中:轿车

4

其中:轿车

60,000

 

  1、市级

 

1、市级

 

每台每年20000

  2、其他

4

2、其他

60,000

每台每年15000

通勤大客车

 

通勤大客车

 

每台每年15000

业务用车及其他车辆

 

业务用车及其他车辆

 

每台每年8000

 

 

7、差旅费

63,075

 

 

 

  其中:市级

 

人均定额3350/

 

 

        处级

23,100

人均定额1925/

 

 

       一般干部

39,975

人均定额975/

 

 

8、会议费

 

 

 

 

9、培训费(职工教育经费)

33,494

按文件规定在职职工工资的1.5%提取

 

 

10、业务招待费

9,582

按文件规定2%提取

 

 

11、福利费

 

 

 

 

12、一般维修费

4,452

人均28平方米×3/平方米

 

 

13、设备购置费

 

 

 

 

14、业务费

12,614

人均定额238/

 

 

15、其他公用支出

17,575

 

 

 

   其中:工会经费

9,169

在职人数×市区年人均工资8650元×2%

是否独立院庭是=1=0

1

         绿化环保

3,000

3000元(独立庭院)

 

 

         人防四项费用

636

职工总数×12个月

 

 

残疾人保障金

4,770

在职人数×6000元×1.5%

 

 

         其他费用

 

 

 

 

2013年行政事业单位专项公用经费预算指标

 

 

费用名称

金额

备注

 

 

专项公用经费支出合计

2,277,750

 

 

 

一、特殊水费

 

 

 

 

二、特殊电费

 

 

 

 

三、特殊通讯工具邮电费

 

 

 

 

四、专项业务费

 

 

 

 

五、专项业务接待费

 

 

 

 

六、会议费

 

 

 

 

七、其他

2,277,750

 

 

 

1、教师节经费

30,000

 

 

 

2普通话活动推广周经费

5,000

 

 

 

  3、督导室经费

20,000

 

 

 

  4、行政性收费

2,222,750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013年行政事业单位个人经费预算指标

 

 

人数

  

金额

 

 

 

人员支出合计

4,489,396

 

职工总数

101

1、工资额(统发数)

4,153,479

按统发工资实际数

在职人数

53

其中:行政

1,985,004

按统发工资实际数

1、行政

46

   其中:行政工资前两项

 

按统发工资中基本工资数

2、事业

7

     事业

247,937

按统发工资实际数

退休人数

48

   其中:事业工资前两项

 

按统发工资中基本工资数

1、离休

3

离休

165,245

按统发工资实际数

2、退休

45

退休

1,755,293

按统发工资实际数

 

 

2、津贴

10,100

 

 

 

       取暖补贴

8,080

人均定额80/

 

 

      菜金

2,020

人均定额20/

 

 

      其他

 

 

 

 

3、奖金

 

行政事业单位年终一次性奖金

 

 

4、社会保险费

243,018

 

 

 

       医疗保险费

169,082

按工资总额计算,在职6%,退休2%

 

 

       工伤保险费

19,941

在职和退休职工工资总额的0.5%

 

 

       公务员医疗

39,882

按在职和退休人员工资总额的1%计算

 

 

大额医疗费

14,112

在职和退休职工每人每月12

其他人员

7

5、其他人员支出

82,800

 

临时工人数

4

   临时工工资

43,200

按人事局批件执行

司机人数

3

   司机工资

39,600

按人事局批件执行

 

 

   人员支出其他

 

 

 

 

对个人和家庭补助支出合计

229,710

 

 

 

1、退职(役)费

 

 

 

 

2、抚恤和生活补助

4,376

 

单位承担遗属人数

1

       遗属困难补助费

4,376

人数×241/月×12个月

一般遗属人数

 

 

 

人数×241/月×12个月

建国前遗属人数

1

 

4,376

按人事局批件执行

老红军遗属人数

 

 

 

按人事局批件执行

建国前且孤身一人无生活来源人数

 

 

 

按人事局批件执行

 

 

 

 

 

死亡人数

 

   丧葬费、抚恤金

 

 

 

 

3、住房补贴

223,294

 

 

 

 

 

 

 

 

     住房公积金

223,294

按在职工资总额的10%核定

 

 

4、助学金

 

国家标准

 

 

5、其他个人和家庭补助支出

2,040

 

享受独生子女保健费人数

16

    独生子女保健费

960

人数×60/

独生子女入托人数

6

    托儿所管理费

1,080

人数×180/

六十年代精简下放人员数

 

 六十年代精简下放人员工资

 

人数×221/

 

 

其他补助支出

 

 

 


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