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伊春市特教中心2013年部门预算
作者:ycsjyj    文章来源:本站原创    点击数:1096    更新时间:2013/8/19

伊 春 市 财 政 局

                                                                          

 

                           伊财函[2013] 2

 

 

关于下达2013

市直各单位部门预算指标的函

 

特教中心   

根据《中华人民共和国预算法》中有关部门预算的编制

原则及方法的规定,结合你单位的职能和性质,确定你单位

        档,现下达你单位2013年部门预算指标2,262,019元。请按照2013年政府预算收支科目列支。

 

 

 

 

2013227

 

 

 

                                                                          

 

2013年单位基本信息表

 

基本数字类别

2012年预算数

2013年预算数

增减

 

 

 

 

一、财政供养人员基本情况

 

 

 

1、实有人数

48

48

 

   在职人数

30

30

 

         行政在职人数

 

 

 

         事业在职人数

30

30

 

   离休人员

 

 

 

   退休人员

6

6

 

   临时工

12

12

 

   司机

 

 

 

2、人员工资

1,620,295

1,636,625

16,330

    在职人员工资

1,289,297

1,305,627

16,330

      行政在职人员工资(前两项)

 

 

 

    其中:行政在职基本工资(前两项)

 

 

 

事业在职人员工资

1,289,297

1,305,627

16,330

    其中:事业在职基本工资(前两项)

 

 

 

离休人员工资

 

 

 

退休人员工资

244,598

244,598

 

临时工工资

86,400

86,400

 

司机工资

 

 

 

3、在职干部数小计

30

30

 

   市级在职人数

 

 

 

   处级在职人数

 

 

 

   一般干部在职人数

30

30

 

   退养人数

 

 

 

4、享受住在电话人数小计

 

 

 

   正市级在职电话数

 

 

 

   正市级离退休电话数

 

 

 

   副市级在职电话数

 

 

 

   副市级离退休电话数

 

 

 

   正处级在职电话数

 

 

 

   正处级离退休电话数

 

 

 

5、享受独生子女保健费人数

12

12

 

6、独生子女入托人数

 

 

 

7、单位负担遗属费人数

 

 

 

 

 

 

 

 

2013年单位基本信息表

 

一般遗属人数

2012年预算数

2013年预算数

增减

   建国前遗属人数

 

 

 

   老红军遗属人数

 

 

 

   建国前且孤身一人无生活来源人数

 

 

 

8、六十年代精简下放人数

 

 

 

二、公用设施、设备情况

 

 

 

(一)办公房屋及采暖情况

3,077

3,077

 

  1、办公取暖面积小计

3,077

3,077

 

  集中供热办公用房取暖面积

 

 

 

  代烧办公用房取暖面积

 

 

 

  自烧办公用房面积

3,077

3,077

 

2、职工住宅供热补贴面积

864

958

94

  3、职工取暖户数

16

18

2

  (二)机动车(台)

 

 

 

  1、机动车小计

2

2

 

  轿车

 

 

 

      市级轿车

 

 

 

      其他轿车

 

 

 

  通勤大客车

1

1

 

  业务用车及其他用车

1

1

 

三、移动电话台数

 

 

 

四、独立庭院情况

1

1

 

五、专项公用经费支出合计

20,000

20,000

 

  (一)特殊水费

 

 

 

  (二)特殊电费

 

 

 

  (三)特殊通讯工具邮电费

 

 

 

  (四)专项业务费

 

 

 

(五)专项业务接待费

 

 

 

  (六)会议费

 

 

 

  (七)其他

20,000

20,000

 

1、特殊水电费

20,000

20,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013年行政事业单位零基预算指标(三类二档)

 

 

费用名称

金额

  

 

 

预算指标合计

2,262,019

预算指标按此行四舍五入后的千元数为准

 

 

人员经费合计

1,795,092

 

 

 

公用经费合计

335,644

 

 

 

对个人和家庭补助支出合计

131,283

 

在职总人数

30

正常公用经费合计

315,644

 

市级干部人数

 

 

 

 

处级干部人数

 

1、办公费

, 9,750

 

退养职工人数

 

   其中:报刊费

1,260

 

一般干部人数

30

   1、市级报刊费

 

人均定额411/

 

 

   2、处级报刊费

 

人均定额275/

 

 

3 、一般干部报刊费

1,260

人均定额42/

 

 

办公用品设备维护费

8,490

人均定额283/

 

 

2、水电费

15,000

人均定额500/

 

 

3、邮寄费

2,580

人均定额86/

 

 

4、电话通讯费

15,270

 

 

 

办公电话

15,270

人均509/

享受住宅电话补贴人数

 

  住宅电话

 

 

  正市级在职人数

 

正市级在职

 

人均定额80/×12个月

  正市级离退休人数

 

正市级离退休

 

人均定额70/×12个月

  副市级在职人数

 

副市级在职

 

人均定额70/×12个月

  副市级离退休人数

 

副市级离退休

 

人均定额60/×12个月

正处级在职人数

 

正处级在职

 

人均定额60/×12个月

 正处级离退休人数

 

正处级离退休

 

人均定额40/×12个月

批准移动电话台数

 

  移动电话费

 

批准台数×200/月×12个月

 

3077

5、取暖费

133,326

 

办公用房集中供热面积

 

 集中供热费

 

供热面积×48

办公用房代烧供热面积

 

 代烧供热费

 

供热面积×33

办公用房自有锅炉承担供热面积

3,077

 自烧供热费

109,849

供热面积×35.7

 

 

 

 

 

职工供热补贴面积

958.24

职工住宅取暖费

23476.88

补贴面积×35×70%

  其中:在职

803.77

其中:在职

19,692

补贴面积×35×70%

        离退休

154.47

离退休

3,785

补贴面积×35×70%

        遗属

 

遗属

 

补贴面积×35×70%

 

 

 

 

 

车辆台数

2

6、交通费

50,000

 

其中:轿车

 

其中:轿车

 

 

  1、市级

 

1、市级

 

每台每年30000

  2、其他

 

2、其他

 

每台每年30000

通勤大客车

1

通勤大客车

30,000

每台每年30000

业务用车及其他车辆

1

业务用车及其他车辆

20,000

每台每年20000

 

 

7、差旅费

41,160

 

 

 

  其中:市级

 

人均定额3515/

 

 

        处级

 

人均定额2229/

 

 

       一般干部

41,160

人均定额1372/

 

 

8、会议费

 

 

 

 

9、培训费(职工教育经费)

19,584

按文件规定在职职工工资1.5%提取

 

 

10、业务招待费

6059

按文件规定2%提取

 

 

11、福利费

 

 

 

 

12、一般维修费

2,520

人均28平方米×3/平方米

 

 

13、设备购置费

 

 

 

 

14、业务费

7,710

人均定额257/

 

 

15、其他公用支出

12,685

 

 

 

   其中:工会经费

6,625

在职人数×市区年人均工资11041元×2%

是否独立院庭是=1=0

1

         绿化环保

3,000

3000元(独立庭院)

 

 

         人防四项费用

360

在职人数×12

 

 

残疾人保障金

2,700

在职人数×6000×1.5%

 

 

         其他费用

 

 

 

 

2013年行政事业单位专项公用经费预算指标

 

 

费用名称

金额

备注

 

 

专项公用经费支出合计

20,000

 

 

 

一、特殊水费

 

 

 

 

二、特殊电费

 

 

 

 

三、特殊通讯工具邮电费

 

 

 

 

四、专项业务费

 

 

 

 

五、专项业务接待费

 

 

 

 

六、会议费

 

 

 

 

七、其他

 

 

 

 

1、特殊水电费

20,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013年行政事业单位个人经费预算指标

 

 

人数

  

金额

 

 

 

人员支出合计

1,795,092

 

职工总数

36

1、工资额(统发数)

1,550,225

按统发工资实际数

在职人数

30

其中:行政

 

按统发工资实际数

1、行政

 

   其中:行政工资前两项

 

按统发工资中基本工资数

2、事业

30

     事业

1,305,627

按统发工资实际数

退休人数

6

   其中:事业工资前两项

 

按统发工资中基本工资数

1、离休

 

离休

 

按统发工资实际数

2、退休

6

退休

244,598

按统发工资实际数

 

 

2、津贴

3,600

 

 

 

       取暖补贴

3,600

人均定额100/

 

 

      班主任津贴

 

符合条件人员数×标准

 

 

      其他

 

 

 

 

3、奖金

 

行政事业单位年终一次性奖金

 

 

4、社会保险费

111,667

 

 

 

       医疗保险费

83,230

按工资总额计算,在职6%,退休2%

 

 

       工伤保险费

7,751

在职和退休职工工资总额的0.5%

 

 

       公务员医疗

15,502

按在职和退休人员工资总额的1%计算

 

 

大额医疗费

5,184

在职和退休职工每人每月12

其他人员

 

5、其他人员支出

129,600

 

临时工人数

12

   临时工工资

129,600

按人事局文件

司机人数

 

   司机工资

 

按人事局文件

 

 

   人员支出其他

 

 

 

 

对个人和家庭补助支出合计

131,283

 

 

 

1、退职(役)费

 

 

 

 

2、抚恤和生活补助

 

 

单位承担遗属人数

 

       遗属困难补助费

 

人数×241/×12个月

一般遗属人数

 

 

 

人数×241/×12个月

建国前遗属人数

 

 

 

按人事局批件执行

老红军遗属人数

 

 

 

按人事局批件执行

建国前且孤身一人无生活来源人数

 

 

 

按人事局批件执行

 

 

 

 

 

死亡人数

 

   丧葬费、抚恤金

 

 

 

 

3、住房补贴

130,563

 

 

 

 

 

 

 

 

     住房公积金

130,563

按在职工资总数的10%核定

 

 

4、助学金

 

国家标准

 

 

5、其他个人和家庭补助支出

720

 

享受独生子女保健费人数

12

    独生子女保健费

720

人数×60/

独生子女入托人数

 

    托儿所管理费

 

人数×180/

六十年代精简下放人员数

 

 六十年代精简下放人员工资

 

人数×241/

 

 

其他补助支出

 

 

 


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