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伊春市聋哑学校2016年部门预算情况说明
作者:ycsjyj    文章来源:本站原创    点击数:675    更新时间:2016/11/29

 

一、 部门概况

1、部门职责

(一)全面贯彻、落实、执行国家的教育方针政策,保证教育工作的社会主义方向,正确执行国家有关教育的法律法规,依法治教,努力发展我市的特殊教育事业。

(二)对残疾儿童实施义务教育及康复训练,全面实施素质教育使其残而不废,对社会有所贡献的一代新人。

2、  机构设置

我校设5个内设机构:校长、副校长、后勤、财务、人事工会、教导处、少先队辅导员室。现有11个教学班。

3、人员构成

本年总人数71人。其中:在职人员30人,离休1人、退休人员34人,临时工6人。在职专业技术人员22人、其中:行政人员3人、教辅人员2人、工勤人员3人。

二、文字说明

1、部门预算执行总体情况说明。2016年部门预算总额为488.76万元,比上年增加了78.11万元,增加的主要原因是人员工资有所增长,经费随之增长。

2、机关运行经费支出说明。2016年部门预算安排的机关运行经费为56.22万元,比上年减少2.3万元,主要原因是铁力市办公用房取暖费价格降低。主要支付办公费、水电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费等相关经费,保证学校教学工作的正常运转。

3、政府采购支出说明。2016年我单位未申报政府采购预算。

4、国有资产占用情况说明。截止2015年12月31日。国有资产总额809万元,其中:通用设备84万元,专用设备160万元,房屋及构筑物519万元,交通工具10万元,家具、用具36万元。学校有一台一般公务用车,无单位价值200万元以上大型设备。

5、预算绩效情况。严格执行部门预算,能够保证我校的教育教学的顺利进行,促进特殊教育事业的发展,提高预算资金的使用效益。按照国家和省、市相关要求,2016年我单位继续严格控制“三公”经费支出,合理有效的使用“三公”经费。

6、专业名词解释。根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年度部门决算报表编制手册》,对2016年度部门预算中相关名词解释如下:

(一)财政拨款:反映从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (三)一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

(四)教育支出:反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、中专教育、职业高中教育、特殊教育、教育机关服务等。

(五)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出。我单位决算中主要体现为医疗保障支出。

(六)、社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7、空表说明。表五《政府性基金预算功能分类出表》表六《政府性基金预算经济分类出表》不涉及我单位。

伊春市聋哑校2016年部门预算公开附表补充表 

 

 


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