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伊春市实验小学预算公开说明
作者:ycsjyj    文章来源:本站原创    点击数:666    更新时间:2016/11/29

一、 部门概况

1、部门职责

(一)全面贯彻执行国家的教育方针政策,保证教育工作的社会主义方向,正确执行国家有关教育的法律法规,依法治教,努力发展义务教育事业。

(二)加强师资队伍建设、师资培训、教育教学研究。全面实施素质教育,推进义务教育事业的发展。

(三)承办上级主管部门交办的其他事项。

2、机构设置

伊春市实验小学设5个内设机构:校长办公室,政教处,教务处,大队部,综合管理处。现在职在编人员64人,离退休人员34人。

二、文字说明

1、部门预算增减变化原因。2016年部门预算总额与上年持平,但公共财政预算支出中经费拨款有所增加,其原因是人员工资有所增涨。

2、机关运行经费支出说明。2016年本部门运行经费支出预算77.58万元,比2015年增加1.54万元,增长2%,原因是2016年预算调高了工会经费提取基数,另外职工取暖费因人员职称变动,比15年略有增加,在职人数比2015年减少一人。

3、政府采购支出说明。我单位本年度无政府采购预算申报。

4、国有资产占用情况说明。截至2015年12月31日,本部门固定资产价值1035.82万元,其中:房屋建筑物价值607.37万元,通用设备367.01万元,图书6.6万元,家具54.84万元。无车辆,无单位价值200万元以上大型设备。

5、预算绩效情况:遵循先有预算、后有支出的原则,加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出,严格开支范围和标准,严格支出报销审核,不报销任何超范围、超标准的费用。 严格控制“三公”经费,认真贯彻落实相关规定,严格“三公”经费支出的审核和审批,合理压缩“三公”经费支出。 

6、专业名词解释。根据《2016年政府收支分类科目》,对2016年度部门预算中相关名词解释如下:

(一)财政拨款:反映从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (四)一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

  (五)教育支出:反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、中专教育、职业高中教育、特殊教育、教育机关服务等。

(六)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出。我单位决算中主要体现为医疗保障支出。

7、空表说明。表五《政府性基金预算功能分类支出表》、表六《政府性基金预算经济分类支出表》、表七《“三公”经费支出计划表》不涉及我单位。

 伊春市实验小学 2016年部门预算公开附表补充表


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