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伊春市特殊教育中心预算公开说明
作者:ycsjyj    文章来源:本站原创    点击数:682    更新时间:2016/11/29

一、部门概况

1、单位职责。

对全市残疾儿童的义务教育,对特殊教育的研究指导,对特殊教育师资的培训。

2、机构设置。

校级行政领导3人,教导处4人,总务处1人。有9个教学班级。

3、人员构成。

在职员工26人,退休9人。在职人员中副高5人,中级13人,助级3人,管理人员1人,工勤人员4人。

二、文字说明

1、部门预算增减变化原因。2016年部门预算总额比上年增加了67.14万,主要原因是2015年开始实行了公务员缴纳养老保险,人员工资有所增加。

2、机关运行经费情况。2016年部门预算中安排机关运行经费为41.41万元,占总预算数的12%,与2015年相比增长了0.91万元,是因今年的培训费有所提高。

3、政府采购情况。我单位本年度无政府采购预算申报。

4、国有资产占有使用情况。截止2015年12月31日,我单位固定资产总额为547.32万元,其中:房屋及构筑物327.68万元;专用设备118.48万元;通用设备78.08万元;家具、用具及动植物18.79万元;图书、档案4.29万元。本年度我校继续保有车辆2辆,均属一般公务用车。

5、预算绩效情况:我校本年度将继续严格执行预算使单位在日常业务中,力争节约努力做到少花钱多办事,花同样多的钱办更多的事。使“绩效”二字不是虚设。严格执行预算使资金有效合理配置,使工作有计划有组织进行。本年将继续严格遵守“三公”经费的支出要求,严格控制公务用车运行维护费支出。

6、专业名词解释根据《2016年政府收支分类科目》,对2016年度部门预算中相关名词解释如下:

(一)财政拨款:反映从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (四)一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

  (五)教育支出:反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、中专教育、职业高中教育、特殊教育、教育机关服务等。

(六)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出。我单位决算中主要体现为医疗保障支出。

(七)机关运行经费支出:主要反映本部门中的行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出情况。

7、空表说明:空表说明。表五《政府性基金预算功能分类支出表》、表六《政府性基金预算经济分类支出表》不涉及我单位。

 伊春市特教中心2016年部门预算公开附表补充表


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