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伊春市聋哑学校2017年部门预算公开说明
作者:ycsjyj    文章来源:本站原创    点击数:814    更新时间:2017/3/27

   

预算公开目录

   一、 单位职责

   二、 机构设置

   三、 人员构成

   四、 报表文字说明

   五、 机关运行经费情况

   六、 政府采购情况

   七、 国有资产占有使用情况

   八、 预算绩效情况

   九、 名词解释

   十、 2017年部门预算公开附表

   一、本单位职责

(一)全面贯彻、落实、执行国家的教育方针政策,保证教育工作的社会主义方向,正确执行国家有关教育的法律法规,依法治教,努力发展我市的特殊教育事业。

(二)对残疾儿童实施义务教育及康复训练,全面实施素质教育使其残而不废,对社会有所贡献的一代新人。

二、机构设置

我校设8个内设机构:校长、副校长、后勤、财务、人事、工会、教导处、团、少先队辅导员室。9个年级,现有11个教学班。在校学生70人。

三、人员构成

本单位人员编制共计 48 人,其中,行政编制0人,事业编制 48人。实有 29人,其中,行政编制0人,事业编制 29人。离休1人,退休人员34人,退职1人,临时工6人。

四、报表文字说明

1、部门预算收支总表:按照综合预算的原则,我校2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入;支出包括教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出与计划生育支出、住房保障支出。我校2017年收支总预算535.20万元。

2、部门收入总表:我校2017年部门收入共计535.20万元,其中,一般公共预算收入535.20万元,占比100%。

3、部门支出总表:我校2017年部门支出共计535.20万元,其中,一般公共预算支出535.20万元,占比100%。

4、财政拨款收支总表:我校2017年财政拨款收支总预算535.20万元。收入包括:经费拨款535.20万元;支出包括:教育支出278.20万元,社会保障和就业支出196.37万元,医疗卫生与计划生育支出35.28万元,住房保障支出25.35万元,

5、一般公共预算功能分类支出表:我校2017年一般公共预算支出为535.20万元,按功能分类支出分别为:

教育支出278.20万元,其中:特殊学校教育278.20万元;

社会保障和就业支出196.37万元,其中:事业单位离退休196.37万元。

医疗卫生与计划生育支出35.28万元,其中:事业单位医疗35.28万元。              

住房保障支出25.35万元,其中:住房公积金25.35万元。

6、一般公共预算经济分类支出表:我校2017年一般公共预算支出为535.20万元,按经济分类支出分别为:

工资福利支出452.25万元,其中:人员工资407.61万元,基本医疗保险费24.03万元,工伤保险费1.06万元,公务员医疗8万元,大额医疗费0.92万元,生育保险1.27万元,聘用人员工资9.36万元;

商品和服务支出55.63万元,其中:办公费1.15万元,水电费1.45万元,邮寄费0.25万元,电话通讯费1.48万元,办公用房取暖费27.89万元,职工住宅供热补助9.16万元,公务用车购置及运行维护费3万元,差旅费5.47万元,培训费3.17万元,公务接待费0.99万元,一般维修费0.24万元,工会经费0.83万元,残疾人保障金0.26万元,其他商品和服务支出0.29万元;

对个人和家庭的补助支出27.32万元,其中:住房公积金25.35万元,遗属补助1.8万元,独生子女费0.05万元,托儿费0.12万元。

7、一般公共预算基本支出表:我校2017年一般公共预算基本支出为535.20万元,按经济分类支出分别为:

工资福利支出452.25万元,其中:人员工资407.61万元,基本医疗保险费24.03万元,工伤保险费1.06万元,公务员医疗8万元,大额医疗费0.92万元,生育保险1.27万元,聘用人员工资9.36万元;

商品和服务支出55.63万元,其中:办公费1.15万元,水电费1.45万元,邮寄费0.25万元,电话通讯费1.48万元,办公用房取暖费27.89万元,职工住宅供热补助9.16万元,公务用车购置及运行维护费3万元,差旅费5.47万元,培训费3.17万元,公务接待费0.99万元,一般维修费0.24万元,工会经费0.83万元,残疾人保障金0.26万元,其他商品和服务支出0.29万元;

对个人和家庭的补助支出27.32万元,其中:住房公积金25.35万元,遗属补助1.8万元,独生子女费0.05万元,托儿费0.12万元。

8、政府性基金预算功能分类支出表:我校2017年部门预算不涉及此表。

9、政府性基金预算经济分类支出表:我校2017年部门预算不涉及此表。

10、“三公”经费支出计划表:2017年我校“三公”经费计划共计2.89万元,其中,因公出国(境)经费0万元,公务接待经费0.09万元,公务用车购置及运行维护费2.8万元,其中:公务用车运行维护费2.8万元,公务用车购置0万元。与上年同期相比持平,没有增减变化。

五、机关运行经费情况

机关运行经费主要是指公用经费,包括:办公费、水电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、职工住宅供热补贴、公务用车购置及运行维护费、差旅费、培训费、公务接待费、一般维修费、专用材料费、劳务费、工会经费、残疾人保障金、其他商品服务支出。2017年我校运转经费共计 55.63 万元。

六、政府采购情况

2017年我校部门预算资金在执行中,没有需要履行政府集中采购手续的事项,因此本年度未申报政府集中采购。

七、国有资产占有使用情况

截止2016年12月31日,我校固定资产为1081.73万元,其中:通用设备96.08万元,专用设备304.27万元,房屋及构筑物644.99万元,家具、用具36.38万元。我校共有一般公务用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。

八、预算绩效情况

我市目前尚未开展部门预算绩效评价工作,因此我校2017年部门预算绩效工作也暂时没有进行。

九、名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》,对2017年度部门预算中相关名词解释如下:

(一)财政拨款:反映从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(五)教育支出:反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、中专教育、职业高中教育、特殊教育、教育机关服务等。

(六)特殊学校教育:反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

(七)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。我单位决算中主要体现为行政单位医疗支出。

(八)机关运行经费支出:主要反映本部门中的行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出情况。

(九)“三公”经费:指用财政拨款开支的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

     附表

 


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