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伊春市实验中学2017年部门预算公开说明
作者:ycsjyj    文章来源:本站原创    点击数:913    更新时间:2017/3/27

 

预算公开目录

 

   一、 单位职责

 

   二、 机构设置

 

   三、 人员构成

 

   四、 报表文字说明

 

   五、 机关运行经费情况

 

   六、 政府采购情况

 

   七、 国有资产占有使用情况

 

   八、 预算绩效情况

 

   九、 名词解释

 

   十、 2017年部门预算公开附表

 

一、 本单位职责

一是实施小学、初中义务教育,促进基础教育发展,全面贯彻执行国家的教育方针政策,保证教育工作的社会主义方向,正确执行国家有关教育的法律法规,依法治教,努力发展教育事业。二是加强师资队伍建设、师资培训、教育教学研究,全面实施素质教育,促进教育事业的发展。

二、机构设置:

南岔铁路中学内设校长室、副校长室、政教室、教务处、财务室、人事室、工会、共青团少先队室、总务室及四个学年组。

三、人员构成

本单位人员编制共计66 人,其中,行政编制0人,事业编制 66 人。实有 80 人,其中,行政编制0人,事业编制 80 人。

二、 报表文字说明

1、部门预算收支总表:按照综合预算的原则,我校2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算收入;支出包括教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出与计划生育支出、住房保障支出。我单位2017年收支总预算2191.35万元。

2、部门收入总表:我校2017年部门收入共计2191.35万元,其中,一般公共预算收入2191.35万元,占比100%。

3、部门支出总表:我校2017年部门支出共计2191.35万元,其中,一般公共预算支出2191.35万元,占比100%。

4、财政拨款收支总表:我校2017年财政拨款收支总预算2191.35万元。收入包括:经费拨款2191.35万元;支出包括:教育支出660.72万元,社会保障和就业支出1311.13万元,医疗卫生与计划生育支出156.76万元,住房保障支出62.74万元。

5、一般公共预算功能分类支出表:我校2017年一般公共预算支出为2191.35万元,按功能分类支出分别为:

教育支出660.72万元,其中:初中教育660.72万元;

社会保障和就业支出1311.13万元,其中:事业单位离退休8.25万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出1302.88万元;

医疗卫生与计划生育支出156.76万元,其中:事业单位医疗156.76万元;

住房保障支出62.74万元,其中:住房公积金62.74万元。

6、一般公共预算经济分类支出表:我校2017年一般公共预算支出为2191.35万元,按经济分类支出分别为:

工资福利支出2000.07万元,其中:人员工资1833.96万元,基本医疗保险费109.54万元,工伤保险费2.61万元,公务员医疗36.51万元,大额医疗费4.95万元,生育保险3.14万元,聘用人员工资9.36万元;

商品和服务支出127.79万元,其中:办公费3.06万元,报刊费0.34万元,水电费4万元,邮寄费0.69万元,电话通讯费4.07万元,办公用房取暖费39.45万元,职工住宅供热补贴48.22万元,公务用车购置及运行维护费0万元,其他交通费0万元,差旅费15.09万元,培训费7.84万元,公务接待费0.54万元,一般维修费0.67万元,工会经费2.3万元,残疾人保障金0.72万元,其他商品和服务支出0.8万元;

对个人和家庭的补助支出63.49万元,其中:住房公积金62.74万元,遗属补助0.6万元,独生子女费0.13万元,托儿费0.02万元。

项目支出0万元。

7、一般公共预算基本支出表:我校2017年一般公共预算基本支出为2191.35元,按经济分类支出分别为:

工资福利支出2000.07万元,其中:人员工资1833.96万元,基本医疗保险费109.54万元,工伤保险费2.61万元,公务员医疗36.51万元,大额医疗费4.95万元,生育保险3.14万元,聘用人员工资9.36万元;

商品和服务支出127.79万元,其中:办公费3.06万元,报刊费0.34万元,水电费4万元,邮寄费0.69万元,电话通讯费4.07万元,办公用房取暖费39.45万元,职工住宅供热补贴48.22万元,公务用车购置及运行维护费0万元,其他交通费0万元,差旅费15.09万元,培训费7.84万元,公务接待费0.54万元,一般维修费0.67万元,工会经费2.3万元,残疾人保障金0.72万元,其他商品和服务支出0.8万元;

对个人和家庭的补助支出63.49万元,其中:住房公积金62.74万元,遗属补助0.6万元,独生子女费0.13万元,托儿费0.02万元。

8、政府性基金预算功能分类支出表:我校2017年部门预算不涉及此表。

9、政府性基金预算经济分类支出表:我校2017年部门预算不涉及此表。

10、“三公”经费支出计划表:2017年我校“三公”经费计划共计0万元,其中,因公出国(境)经费0万元,公务接待经费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车运行维护费0万元,公务用车购置0万元。比上年同期减少0.42万元,主要原因是我单位压缩开支,减少公务接待费用。

五、机关事业运行经费情况

机关事业运行经费主要是指公用经费,包括办公费、水电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、职工住宅供热补贴、公务用车购置及运行维护费、其他交通费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、一般维修费、专用材料费、劳务费、工会经费、绿化环保费、残疾人保障金、其他商品服务支出。2017年我单位事业运行经费共计127.79万元。

六、 政府采购情况

2017年我单位政府采购预算支出为31.3万元,其中:政府采购货物类支出16.3万元,采购项目为电子白板一体机;政府采购工程类支出15万元,包括门窗维修。

七、 国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,我单位固定资产为1019.83万元,其中:房屋及构筑物356.75万元,通用设备485.40万元,家具93.07万元,专用设备55.34万元,图书、档案29.27万元。我单位无公务用车。无价值200万以上大型设备。

八、 预算绩效情况

我市目前尚未开展部门预算绩效评价工作,因此我校2017年部门预算绩效工作也暂时没有进行。

九、 名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》,对2017年度部门预算中相关名词解释如下:

(一)财政拨款:反映从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(五)教育支出:反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、中专教育、职业高中教育、特殊教育、教育机关服务等。

(六)初中教育:反映各部门举办的初中教育支出。

(七)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。我单位预算中主要体现为事业单位医疗支出。

(八)机关运行经费支出:主要反映本部门中的行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出情况。

(九)“三公”经费:指用财政拨款开支的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

附表


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