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伊春市职教中心2017年部门预算公开说明
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:405    更新时间:2017/9/6

预算公开目录

一、 单位职责

二、 机构设置

三、 人员构成

四、 报表文字说明

五、 机关运行经费情况

六、 政府采购情况

七、 国有资产占有使用情况

八、 预算绩效情况

九、 名词解释

十、 2017年部门预算公开附表

一、 本单位职责

伊春市职业技术教育中心学校是国家级重点政府办学的中等职业学校。主要职责是为国家培养职业技能人才,及为高等职业学院输送生源。学校招生对象主要是全省初中毕业生。学校负责学生的理论教学及实习实训指导等。

学校也是伊春市再就业的培训基地。负责为伊春市下岗再就业人员,及退役军人等进行岗位技能培训工作。

二、机构设置

校设党委书记、校长一人,副书记一人,副校长三人,工会主席一人。内设机构有,教务处、学生科、办公室、助学办、实习实训处、工会、科研处、舍办、招生就业处,总务科等部门。

三、人员构成

本单位人员编制共计 148人,其中,事业编制148人。实有142人,其中,事业编制142人。其中,专业技术人员127人,行政管理人员7人,事业工勤人员8人。退休人员107人。

四、报表文字说明

1、部门预算收支总表:按照综合预算的原则,我单位2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算收入、财政专户返还收入;支出包括教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出与计划生育支出、住房保障支出。我校2017年收支总预算2287.01万元。

2、部门收入总表:我校2017年部门收入共计2287.01万元,其中,一般公共预算收入2277万元,占比99.6%;财政专户返还收入10.01万元,占比0.4%。

3、部门支出总表:我校2017年部门支出共计2287.01万元,其中,一般公共预算支出2277万元,占比99.6%;财政专户返还支出10万元,占比0.4%。

4、财政拨款收支总表:我校2017年财政拨款收支总预算2277万元。收入包括:经费拨款2187万元,行政事业性收费30万元;国有资产有偿使用收入60万元。支出包括:教育支出1468.03万元,社会保障和就业支出560.19万元,医疗卫生与计划生育支出134.52万元,住房保障支出114.26万元。

5、一般公共预算功能分类支出表:我校2017年一般公共预算支出为2277万元,按功能分类支出分别为:

教育支出1468.03万元,其中:职业高中教育1468.03万元;

社会保障和就业支出560.19万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出560.19万元;

医疗卫生与计划生育支出134.52万元,其中:事业单位医疗134.52万元;

住房保障支出114.26万元,其中:住房公积金114.26万元。

6、一般公共预算经济分类支出表:我校2017年一般公共预算支出为2277万元,按经济分类支出分别为:

工资福利支出1694.8万元,其中:人员工资1506.01万元,基本医疗保险费90.36万元,工伤保险费4.77万元,公务员医疗30.12万元,大额医疗费3.59万元,生育保险5.71万元,聘用人员支出54.24万元;

商品和服务支出225.49万元,其中:办公费4.48万元,水电费4.54万元,邮寄费1.22万元,电话通讯费6.36万元,办公用房取暖费122.97万元,职工住宅供热补贴36.2万元,公务用车购置及运行维护费3.8万元,差旅费20.93万元,培训费14.19万元,公务接待费3.52万元,一般维修费1.2万元,工会经费3.19万元,残疾人保障金1.28万元,其他商品和服务支出1.61万元;

对个人和家庭的补助支出115.71万元,其中:住房公积金114.25万元,遗属补助0.6万元,独生子女费0.38万元,托儿费0.48万元。

项目支出241万元。

7、一般公共预算基本支出表:我校2017年一般公共预算基本支出为2036万元,按经济分类支出分别为:

工资福利支出1694.8万元,其中:人员工资1506.01万元,基本医疗保险费90.36万元,工伤保险费4.77万元,公务员医疗30.12万元,大额医疗费3.59万元,生育保险5.71万元,聘用人员支出54.24万元;

商品和服务支出225.49万元,其中:办公费4.48万元,水电费4.54万元,邮寄费1.22万元,电话通讯费6.36万元,办公用房取暖费122.97万元,职工住宅供热补贴36.2万元,公务用车购置及运行维护费3.8万元,差旅费20.93万元,培训费14.19万元,公务接待费3.52万元,一般维修费1.2万元,工会经费3.19万元,残疾人保障金1.28万元,其他商品和服务支出1.61万元;

对个人和家庭的补助支出115.71万元,其中:住房公积金114.25万元,遗属补助0.6万元,独生子女费0.38万元,托儿费0.48万元。

8、政府性基金预算功能分类支出表:我校2017年部门预算不涉及此表。

9、政府性基金预算经济分类支出表:我校2017年部门预算不涉及此表。

10、“三公”经费支出计划表:2017年我校“三公”经费计划共4.8 万元,其中,因公出国(境)经费 0万元,公务接待经费0万元,公务用车购置及运行维护费 4.8 万元,其中:公务用车运行维护费 4.8 万元,公务用车购置0万元。与上年同期持平。

五、 机关运行经费情况

机关运行经费主要是指公用经费,包括办公费、水电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、职工住宅供热补贴、公务用车购置及运行维护费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、一般维修费、专用材料费、劳务费、绿化环保费、残疾人保障金、其他商品服务支出。2017年我校运转经费共计225.49万元。

六、政府采购情况

2017年我校政府集中采购预算支出为770.29万元,其中:政府采购货物类8项,预计支出480.29万元,主要是教学专用仪器设备及家具购置等;政府采购工程类3项,预计支出290万元,包括学校教学楼外墙保温及塑窗、彩钢瓦更换等。

七、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,我校固定资产为5619.19万元,其中:房屋及构筑物2907.71万元,通用设备1165.15万元,家具216.09万元,专用设备1323.18万元,图书、档案7.06万元。我校一般公务用车保有量为3辆。无价值200万以上大型设备。

八、 预算绩效情况

我市目前尚未开展部门预算绩效评价工作,因此我校2017年部门预算绩效工作也暂时没有进行。

  九、名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》,对2017年度部门预算中相关名词解释如下:

(一)财政拨款:反映从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(五)教育支出:反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、中专教育、职业高中教育、特殊教育、教育机关服务等。

(六)职业高中教育:反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。

(七)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。我单位预算中主要体现为事业单位医疗支出。

(八)机关运行经费支出:主要反映本部门中的行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出情况。

(九)“三公”经费:指用财政拨款开支的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。我单位预算中主要体现为公务用车运行维护费。


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