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伊春市特殊教育中心2017年预算公开说明
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:187    更新时间:2017/9/6

预算公开目录

一、 单位职责

二、 机构设置

三、 人员构成

四、 报表文字说明

五、 机关运行经费情况

六、 政府采购情况

七、 国有资产占有使用情况

八、 预算绩效情况

九、 名词解释

十、 2017年部门预算公开附表

一、本单位职责

对全市残疾儿童的义务教育;对特殊教育的研究指导;对特殊教育师资的培训。

二、机构设置

我校内设有校长室、副校长室、教导处、工会、人事、总务处、财务室、共青团少先队室。现共有9个年级,10个教学班。

三、人员构成

本单位人员编制共计30人,行政编制0人,事业编制30人。实有26人,其中行政编制0人,事业编制26人。

四、报表文字说明

1、部门预算收支总表:按照综合预算的原则,我校2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算财政拨款的经费拨款;支出包括教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。我校2017年度收支总预算为357.48万元。

2、部门收入总表:我校2017年度部门收入总计为357.48万元,其中,一般公共预算收入357.48万元,占比100%。

3、部门支出总表:我校2017年度部门支出总计为357.48万元,其中,一般公共预算支出357.48万元,占比100%。

4、财政拨款收支总表:我校2017年度财政拨款收支总预算为357.48万元 。收入包括:经费拨款357.48万元;支出包括:教育支出257.5万元,社会保障和就业支出52.42万元,医疗卫生与计划生育支出23.18万元,住房保障支出24.38万元。

5、一般公共预算功能分类支出表:我校2017年度一般公共预算支出为357.48万元,按功能分类支出分别为:

教育支出257.5万元,其中:特殊学校教育257.5万元;

社会保障和就业支出共计为52.42万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出为52.42万元;

医疗卫生与计划生育支出23.18万元,其中:事业单位医疗23.18万元;

住房保障支出24.38万元,其中:住房公积金为24.38万元。

6、一般公共预算经济分类支出表:我校2017年度一般公共预算支出357.48万元,按经济分类支出分别为:

工资福利支出为293.14万元,其中:人员工资255.55万元,基本医疗保险费15.33万元,工伤保险费1.02万元,公务员医疗5.11万元,大额医疗费0.51万元,生育保险1.22万元,其他人员支出14.4万元;

商品和服务支出为39.94万元,其中:办公费1.03万元,水电费1.3万元,邮寄费0.22万元,电话通讯费1.32万元,办公用房取暖费15.88万元,职工住宅供热补贴5.09万元,公务用车购置及运行维护费5万元,差旅费4.9万元,培训费3.05万元,公务接待费0.69万元,一般维修费0.22万元,公用其他0.26万元,工会经费0.75万元,残疾人保障金0.23万元;

对个人和家庭的补助支出为24.4万元,其中:住房积金24.38万元,独生子女费0.02万元。

本年度无项目支出。

7、一般公共预算基本支出表:我校2017年度一般公共预算基本支出357.48万元,按经济分类支出分别为:

工资福利支出为293.14万元,其中:人员工资255.55万元,基本医疗保险费15.33万元,工伤保险费1.02万元,公务员医疗5.11万元,大额医疗费0.51万元,生育保险1.22万元,其他人员支出14.4万元;

商品和服务支出为39.94万元,其中:办公费1.03万元,水电费1.3万元,邮寄费0.22万元,电话通讯费1.32万元,办公用房取暖费15.88万元,职工住宅供热补贴5.09万元,公务用车购置及运行维护费5万元,差旅费4.9万元,培训费3.05万元,公务接待费0.69万元,一般维修费0.22万元,公用其他0.26万元,工会经费0.75万元,残疾人保障金0.23万元;

对个人和家庭的补助支出为24.4万元,其中:住房积金24.38万元,独生子女费0.02万元。

8、政府性基金预算功能分类支出表:我校2017年部门预算不涉及此表。

9、政府性基金预算经济分类支出表:我校2017年部门预算不涉及此表。

10、“三公”经费支出计划表:2017年度我校“三公”经费计划共计4.48万元,其中,因公出国(境)经费0万元,公务接待经费0万元,公务用车购置及运行维护费4.48万元,其中:公务用车运行维护费4.48万元,公务用车购置0万元。比上年同期减少0.14万元,主要原因是2016年我校领导严格控制公务用车的使用审批,使公务用车运行维护费的实际支出为4.48万元。

五、机关运行经费情况

机关运行经费主要是指公用经费,包括办公费、水电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、职工住宅供热补贴、公务用车购置及运行维护费、其他交通费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、一般维修费、专用材料费、劳务费、工会经费、绿化环保费、残疾人保障金、其他商品服务支出。2017年我校运转经费共计39.94万元。

六、政府采购情况

2017年度我校政府集中采购预算支出为130万元,其中:政府采购货物类支出50万元,包括多媒体、康复、办公设备、图书购置等;政府采购工程类支出80万元,包括围墙维修、外墙保温等。

七、国有资产占有和使用情况

截至2016年12月31日,我校固定资产总额为616.67万元。其中:房屋及构筑物327.68万元;专用设备174.78万元;通用设备87.5万元;家具、用具、装具及动植物19.43万元;图书、档案7.28万元。无形资产总额为1.45万元。以上资产除8.75万元的锅炉为未用(待报废),其余均为在用的资产。本年度我校继续保有车辆2辆,均属一般公务用车。
  八、预算绩效情况

我市目前尚未开展部门预算绩效评价工作,因此我校2017年部门预算绩效工作也暂时没有进行。

九、名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》,对2017年部门预算中相关名词进行如下解释。

(一)财政拨款:反映从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(五)教育支出:反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、中专教育、职业高中教育、特殊教育、教育机关服务等。

(六)特殊学校教育:反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

(七)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。我单位预算中主要体现为事业单位医疗支出。

(八)机关运行经费支出:主要反映本部门中的行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出情况。

(九)“三公”经费:指用财政拨款开支的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。我单位预算中主要体现为公务用车运行维护费。

附表


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